中国人民政治协商会议南京市建邺区委员会2017年部门预算

目  录

第一部分 部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门主要职责

三、2017年部门工作任务及目标

四、2017年预算收支基本情况

五、收支预算情况说明

六、名词解释

第二部分 2017年度部门预算表（表格详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、部门区级专项资金预算表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和所属单位情况

 本部门属于行政机关，经费来源为全额拨款。建邺区政协机关内设七个机构：政协办公室、政协提案委员会、政协文史（学习）委员会、政协经济科技委员会、政协城市建设与社会法制委员会、政协教卫文体委员会、政协民族宗教和港澳侨台外事委员会，政协办公室内设秘书科、调研科、行政科和委员联络科四个职能科室。从2011年7月起成立了7个政协街道工委，后因机构调整现为6个政协街道工委。

（二）人员构成

经编办人社部门核定，南京市建邺区政协办公室现有在职在编人员16人；离休人员5人；退休人员15人。

二、部门主要职责

1、协助政协领导围绕党政中心工作，制定好年度工作计划，并组织实施。

2、负责政协全委会议、常委会议、主席会议组织筹备、文件起草、会议服务保障等工作。

3、负责政协通报协商会、座谈讨论会、学习报告会等各项活动的联络、组织、安排、服务工作。

4、组织参与政协各专门委员会的各项专项调研、视察活动，并协助做好各项报告的起草工作。

5、承担政协有关总结报告、交流材料、会议决定、信息简报的起草和编印工作。

6、负责与区委办、区人大办、区政府办及机关各部门的工作联系，加强沟通，协调关系。

7、负责委员提案和社情民意的征集、整理，并协助做好办理及反馈工作。

8、负责上级机关和兄弟区县政协、有关单位来访的接待和政协离退休老同志的服务工作。

9、完成领导交办的其他工作。

三、年度工作任务

（一）加强理论学习，夯实履职基础

1、围绕十八大以来中共中央重大方针政策和习近平总书记系列重要讲话精神，开展主题鲜明、形式多样、务实有效的学习活动，把思想和行动统一到中央重大决策部署上来。

2、学习习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的重要讲话，学习人民政协知识、统战理论、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》精神，切实打牢履职基础。

3、坚持领导班子集体学习制度，积极参加区委组织的学习、研讨和培训，在平时自学的基础上，坚持每季度集中学习一次。

4、依托文史（学习）委开办“政协大讲堂”，举办5-6场学习报告会或专题讲座。

5、坚持每周三学习日制度，组织内容丰富、形式多样的学习活动，特别是学习和落实好党风廉政建设各项规章制度，按上级要求继续抓好机关“两学一做”学习教育，组织机关干部到革命传统教育基地学习培训，加强党性锻炼，提高党性修养。

二、紧扣中心工作，开展政治协商

6、围绕区委区政府中心工作，精心选题，每月召开1次主席会议，每季度召开1次常委会议。

7、围绕文化旅游、金融服务、停车场建设、交通管理、污水处理、女性社会组织培育、民办学校和社区卫生服务中心建设、外向型经济企业发展、宗教活动场所建设等工作，进行对口协商，促进相关工作开展。

8、就我区海绵城市试点示范建设、河西金融创新街区等工作开展重点视察调研，听取情况通报，提出意见建议。

9、组织全体委员视察全区2017年国民经济和社会发展主要目标任务完成情况。

10、围绕街道民生保障、城市管理、社会治理、经济发展等重难点问题，开展12场“协商民主在基层”活动。

11、打造街道“委员之家”，在部分社区试点“委员工作室”，扩大公民有序政治参与，做好开门议政，广泛邀请社会各界人士、基层群众参与政协协商。

12、进一步完善区、街两级协商成果的办理、反馈机制，加大协商成果的跟踪督办，推进协商成果的转化落实。

13、积极开展招商引资和牵线搭桥工作，配合区委、区政府

做好各类招商引资、招才引智活动。

三、紧扣民生问题，实施民主监督

14、做好提案征集、审查立案、交办工作；建立和完善视察督办、会议督办、跟踪督办、提案办理回头看等行之有效的制度和方法，办结率100%，满意率98%以上。

15、拓宽反映社情民意信息渠道，不定期向区委、区政府报送重大的社情民意信息。办好《社情民意》专刊，提高信息报送数量和质量。

16、围绕劳动保障法律法规贯彻执行和人防建设、老旧小区改造和背街小巷整治、河道水环境治理、教育集团建设等工作，进行视察监督。

17、推荐政协委员担任作风监督员、党风联络员、特邀监督员，参加区委、区政府及有关部门组织的检查督导工作。

四、紧扣重大事项，进行参政议政

18、就江东商圈的经济发展、国际知名旅游目的地建设、提升养老服务能力、加强河西CBD金融中心建设、城市河道综合治理、保障房社区治理、现代学校管理制度、保护传承优秀地域文化等八个课题开展专题调研，形成高质量的调研报告，提出有价值的对策建议。

19、着力加强政协“智库”和“人才库”建设，积极吸纳高校智库、专家学者、行业人士参与课题调研，不断提高建言献策的水平。

20、组织开展“国际知名旅游目的地建设”研讨会，广泛收集专家、学者意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

21、增强视察工作的针对性和广泛性，推行跨委组联合视察，尽可能多地吸收各界别委员参加，努力提高所提意见的专业性、全面性，确保建言献策的科学性、可行性。

五、践行团结民主，力促社会和谐

22、加强与党派团体的协作和配合，联合开展调研视察；向区委、区政府报送党派团体在协商议政中提出的意见建议，并及时反馈办理落实情况；支持党派团体提交提案、反映社情民意信息。

23、加强民族团结，协助区委、区政府做好民族宗教工作， 召开座谈会、联谊会，密切与民族宗教人士的联系，帮助协调解决实际问题，积极维护社会安定和谐。

24、围绕推进医疗改革、完善社会保障体系、建立社会救助体系、保护弱势群体利益、加强安全生产管理、推进“平安建邺”建设等问题，深入群众听取情况反映，广泛征求社会各界意见，为促进社会和谐进步奠定群众基础。

25、深入开展“下基层、察民情、促富民”和“四解四促”活动，积极协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。

26、精心打造政协网络议政平台，发布运行建邺政协微信公众号，增强与委员、群众的互动，充分利用网络征集提案线索和协商议题，引导公民诉求合理表达。

六、强化自身建设，提高工作水平

27、切实加强政协党组建设，严格执行《中共建邺区政协党组议事规则》，严格落实党风廉政建设主体责任，切实抓好区政协机关反腐倡廉教育、制度、监督等各个环节，持之以恒纠正“四风”，切实改进工作作风。

28、进一步加强政协机关党建工作，落实好“三会一课”制度，严格党员教育、管理和监督，认真完成区机关工委安排的年度工作任务。

29、着力加强政协机关建设，强化内部管理，出台政协机关管理制度汇编，进一步提升工作的制度化、规范化水平，不断增强政协机关的社会公信力和群众认可度。

30、加强政协街道工委建设，充实人员力量，规范工作内容和标准，建立街道工委定期例会制度，切实发挥好政协派出机构的作用。

31、强化委员管理。出台委员履职考核办法；落实好政协委员提交一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次委组视察、参与一个课题调研、参加一次社区活动的“五个一”制度，提高委员履行职能的积极性、主动性。

32、谋划打造政协“委员之家”，营造温馨、和谐氛围，发挥好“委员之家”凝聚、服务、带动作用。加强委员的日常走访，落实好对委员的关爱机制。

33、高标准完成《锦绣建邺》系列文史资料第二专辑的编辑出版。坚持每周三学习日制度，组织内容丰富、形式多样的学习活动，特别是学习和落实好党风廉政建设各项规章制度，按上级要求继续抓好机关“两学一做”学习教育，组织机关干部到革命传统教育基地学习培训，加强党性锻炼，提高党性修养。（责任单位：办公室；完成时限：全年）

34、积极开展对外交往，加强与上级政协和外地及兄弟区政协的沟通交流，适时组织考察学习外地政协工作的好经验好做法。

35、进一步加强政协工作的宣传力度，改版区政协门户网站，利用多种信息新媒体平台，及时、全面报道政协重要工作、重大活动情况。

36、加强政协理论研究，积极参与市政协理论研究论文征集。

37、着力抓好机关档案收集、整理、归档、维护、编研和数字档案建设。

38、关心老干部的学习、生活和健康，认真做好老干部服务保障工作。

四、2017年预算收支基本情况

（一）收入预算

1、财政拨款收入653.76万元。

2、往年结余390万元。

（二）支出预算

1、按支出性质划分：包括基本支出453.76万元，其中工资福利支出272.44万元、商品和服务支出50.65万元、对个人和家庭的补助130.67万元，主要是在职和离退休人员、定额公用经费支出；项目支出330万元；转移性支出260万元。

2、按支出功能科目划分：包括一般公共服务653.09万元、社会保障和就业支出86.46万元、住房保障支出44.21万元；转移性支出260万元。

3、与上年预算对比情况：2017年收入预算总额为1043.76万元，比上年增加96.58万元，增长10.20%；2017年支出预算总额为1043.76万元，比上年增加96.58万元，增长10.20%，主要原因是人员变动和工资政策性的变化。

（三）机关运行经费情况说明

根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）和省市最新解释，2017年部门预算中机关运行经费的口径有所调整。2017年机关运行经费总额19.18万元，包括办公及印刷费8.00万元、邮电费1.00万元、差旅费8.00万元及其他费用2.18万元。

（四）“三公”经费和会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费合计77.00万元。其中：

（1）因公出国（境）经费5.00万元，根据市政协和统战工作安排，进行工作访问、学习考察。

（2）公务接待费1.00万元，比上年减少4.00万元，减少的原因是继续严格执行厉行节约和中央“八项规定”。

（3）公务用车购置费为零。

（4）公务用车运行维护费为零。

2、会议费70.00万元，比去年减少90.00万元，减少的原因是继续严格执行厉行节约和中央“八项规定”，减少换届的经费。

3、培训费1.00万元，比去年减少4.00万元，减少的原因是对应项目减少。

（五）政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算金额5.48万元，具体为：

1、货物类5.48万元。其中政协会议项目5.48万元。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

五、收支预算情况说明

（一）部门收支预算总额1043.76万元。

（二）项目支出330万元。

明细如下：

1、政协会议：十二届政协第一次全体会议80万元；

2、宣传、调研、视察：80万元其中30万元财政拨款50万元用往年结余。2017年区政协将按照中共建邺区委部署要求，紧密团结社会各界人士和全区政协委员，认真履行三项职能，申请的以上费用，将用于各类宣传、调研和视察活动安排。

3、参政议政：80万元其中50万元财政拨款30万元用往年结余。2017年区政协常委会、主席会议、各专门委员会和政协街道工委围绕区委、区政府工作中心及人民群众普遍关注的热点难点问题，安排了一系列的参政议政活动。申请的以上费用，主要用于活动保障。

4、专项工作：90万元其中40万元财政拨款50万元用往年结余。2017年为了顺利的开展政协日常工作，更好的为政协委员服务申请以上费用。

六、名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（五）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。